
|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 001 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
001757 |
001609 |
001481 |
JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS |
01/07/2013 |
999/1 |
70,00 |
001652 |
000741 |
000742 |
OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
646,41 |
001653 |
001131 |
001071 |
OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
585,93 |
001663 |
001132 |
001072 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
564,80 |
001664 |
001133 |
001073 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
174,00 |
001662 |
001302 |
001227 |
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
929,50 |
001655 |
001385 |
001296 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.402,35 |
001657 |
001386 |
001297 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
81,00 |
001660 |
001389 |
001298 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
6.351,00 |
001659 |
001390 |
001299 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
0,63 |
001658 |
001391 |
001300 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
6,73 |
001656 |
001392 |
001301 |
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
42,00 |
001644 |
001403 |
001312 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
345,80 |
001645 |
001414 |
001324 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
22,38 |
001661 |
001416 |
001335 |
GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
81,00 |
001646 |
001418 |
001332 |
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
660,00 |
001649 |
001425 |
001338 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
3.853,03 |
001647 |
001426 |
001339 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
447,70 |
001648 |
001427 |
001340 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
982,65 |
001650 |
001428 |
001341 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
92,07 |
001651 |
001429 |
001342 |
DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
239,10 |
001670 |
001480 |
000199 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
3.434,39 |
001665 |
001481 |
000200 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.000,00 |
001668 |
001494 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
1.387,14 |
001671 |
001496 |
001012 |
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
11.799,41 |
001866 |
002016 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
001867 |
002017 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
001868 |
002018 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
001869 |
002019 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
001758 |
001285 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
4,63 |
001759 |
001286 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
2.648,20 |
001763 |
001287 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
350,81 |
001760 |
001288 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
1.797,33 |
001764 |
001289 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
234,33 |
001715 |
001291 |
001219 |
GARY COOPER DE SOUZA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
4.000,00 |
001608 |
001432 |
001347 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
38,49 |
001607 |
001433 |
001346 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
81,51 |
001604 |
001452 |
001355 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
656,00 |
001605 |
001454 |
001357 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
179,70 |
001606 |
001456 |
001360 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
401,27 |
001612 |
001463 |
001369 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
119,80 |
001611 |
001465 |
001371 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
212,64 |
001610 |
001466 |
001372 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
59,90 |
001609 |
001467 |
001373 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
4,10 |
001669 |
001492 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
1.091,20 |
001667 |
001493 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
143,61 |
001666 |
001495 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
82,38 |
001755 |
001574 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
227,33 |
001693 |
001675 |
001556 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
357,63 |
001870 |
002020 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
01/07/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
001618 |
001311 |
001238 |
FLAVIANO FERNANDES FERREIRA |
01/07/2013 |
001/73.019-X |
300,00 |
001631 |
001315 |
001242 |
MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA |
01/07/2013 |
001/73.019-X |
330,00 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 002 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
001672 |
001596 |
001480 |
FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO |
01/07/2013 |
237/580.332-2 |
310,00 |
001643 |
001610 |
001485 |
EMBRATEL |
02/07/2013 |
001/9.017-4 |
34,46 |
001676 |
001624 |
001525 |
DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA |
02/07/2013 |
001/9.017-4 |
3.957,50 |
001626 |
001592 |
001476 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
02/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.709,33 |
001625 |
000790 |
000787 |
JOSE ADILSON MORAIS DUARTE |
02/07/2013 |
001/73081-5 |
1.978,67 |
001642 |
001310 |
001237 |
HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO |
02/07/2013 |
001/73081-5 |
250,00 |
001697 |
001681 |
001589 |
JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES |
02/07/2013 |
001/73081-5 |
5.980,00 |
001871 |
002021 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
02/07/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
001677 |
001636 |
001542 |
JOAQUIM ALVES DA CONCEICAO |
03/07/2013 |
001/12.291-2 |
2.140,35 |
001692 |
001674 |
001558 |
RONAN DE ALMEIDA FERNANDES |
03/07/2013 |
001/12.291-2 |
515,00 |
001695 |
001696 |
001609 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
03/07/2013 |
001/12.819-8 |
71,55 |
001694 |
001697 |
001610 |
SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A |
03/07/2013 |
001/12.819-8 |
165,70 |
001756 |
001732 |
001555 |
AILTON DE SOUZA JORGE |
03/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.533,24 |
001641 |
000963 |
000960 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
300,00 |
001639 |
001309 |
001235 |
EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
1.350,00 |
001638 |
001317 |
001244 |
GERALDO VIEIRA DA SILVA |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
100,00 |
001636 |
001327 |
001253 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
750,00 |
001635 |
001328 |
001254 |
PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
450,00 |
001637 |
001336 |
001272 |
JOSE MADUREIRA DE MORAIS |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
001624 |
001409 |
001318 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
2.521,02 |
001632 |
001474 |
001379 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
8.392,36 |
001699 |
001760 |
001588 |
CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
3.500,00 |
001872 |
002022 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
001873 |
002023 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
03/07/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
001633 |
001474 |
001379 |
GERSON MORAIS DE SOUZA - ME |
03/07/2013 |
001/73.192-7 |
6.622,64 |
001640 |
001314 |
001241 |
MARIA APARECIDA MORAIS MENESES |
03/07/2013 |
001/73.019-X |
300,00 |
001634 |
001408 |
001317 |
COMERCIAL E AGRO VP LTDA |
03/07/2013 |
104/672.014-1 |
1.747,20 |
001628 |
001602 |
001461 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
04/07/2013 |
001/9.017-4 |
14.065,92 |
001629 |
001603 |
001472 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
04/07/2013 |
001/9.017-4 |
140,26 |
001627 |
001594 |
001478 |
OTAVIO VIEIRA E SILVA |
04/07/2013 |
001/12.291-2 |
1.280,00 |
001623 |
001616 |
001249 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
04/07/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
001620 |
001473 |
001365 |
COMPANHIA DOS FOGOS 5 ESTRELAS LTDA |
04/07/2013 |
001/12.295-5 |
980,00 |
001622 |
001479 |
000678 |
SERGIO RICARDO NAVARRO-ME |
04/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.500,00 |
001621 |
001163 |
001105 |
HIDROMIG LTDA |
04/07/2013 |
001/73081-5 |
1.851,60 |
001630 |
001615 |
001492 |
MARTA SOARES DA CRUZ |
04/07/2013 |
001/73.019-X |
180,00 |
001874 |
002024 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/07/2013 |
001/12.278-5 |
7,40 |
001917 |
002037 |
001796 |
BELMONT MINERAÇÃO LTDA |
05/07/2013 |
001/12.278-5 |
419,83 |
001602 |
001453 |
001356 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
71,40 |
001603 |
001455 |
001358 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
958,94 |
001613 |
001464 |
001370 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
69,25 |
001614 |
001468 |
001374 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
59,90 |
001616 |
001469 |
001375 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
22,00 |
001615 |
001470 |
001376 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
888,06 |
001713 |
001762 |
001491 |
RETIFICA DIESEL SETE LTDA |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
6.000,00 |
001875 |
002025 |
000014 |
BANCO DO BRASIL S/A |
05/07/2013 |
001/12.819-8 |
7,40 |
001700 |
001758 |
001597 |
MARIA MARGARIDA V. MONTEIRO ME |
05/07/2013 |
001/13.578-X |
1.940,00 |
001619 |
001326 |
001236 |
ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA |
05/07/2013 |
001/73081-5 |
660,00 |
001617 |
001308 |
001234 |
VANDER MORAIS DE SÁ |
08/07/2013 |
001/73081-5 |
350,00 |
001654 |
001477 |
001384 |
PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA |
09/07/2013 |
001/12.291-2 |
946,00 |
001678 |
001630 |
001534 |
ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME |
09/07/2013 |
001/12.291-2 |
3.070,00 |
001753 |
001809 |
000271 |
DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA |
09/07/2013 |
001/12.291-2 |
3.500,00 |
001876 |
002026 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/07/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
001877 |
002027 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
09/07/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 003 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
001710 |
001706 |
001622 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
09/07/2013 |
001/73081-5 |
2.465,08 |
001709 |
001707 |
001623 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
09/07/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
001861 |
001969 |
000021 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
10/07/2013 |
341/2.005-0 |
1.899,43 |
001858 |
001819 |
001652 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/9.017-4 |
771,44 |
001809 |
001827 |
001653 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/9.017-4 |
3.025,97 |
001810 |
001828 |
001654 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/9.017-4 |
11.072,35 |
001811 |
001829 |
001655 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/9.017-4 |
813,68 |
001812 |
001830 |
001656 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/10.184-2 |
18.139,99 |
001813 |
001831 |
001657 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/10.184-2 |
3.756,73 |
001832 |
001832 |
001658 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/10.184-2 |
8.584,89 |
001833 |
001833 |
001659 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/10.184-2 |
1.975,34 |
001932 |
002040 |
000003 |
PASEP |
10/07/2013 |
001/12.278-5 |
10,58 |
001834 |
001834 |
001660 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.588-1 |
295,00 |
001835 |
001835 |
001661 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.588-1 |
5.010,95 |
001836 |
001836 |
001662 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.588-1 |
9.323,41 |
001691 |
001650 |
001508 |
YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.065,00 |
001801 |
001820 |
001645 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.481,08 |
001802 |
001821 |
001646 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
3.097,72 |
001803 |
001822 |
001647 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
275,00 |
001804 |
001823 |
001648 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
1.600,00 |
001805 |
001824 |
001649 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
20.922,22 |
001806 |
001825 |
001650 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
535,00 |
001807 |
001826 |
001651 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
531,60 |
001808 |
001826 |
001651 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,55 |
001878 |
002028 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10/07/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
001879 |
002029 |
000019 |
EMATER |
10/07/2013 |
001/73081-5 |
697,04 |
001931 |
002039 |
000003 |
PASEP |
10/07/2013 |
001/73081-5 |
1.919,02 |
001929 |
002050 |
001817 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
10/07/2013 |
001/73081-5 |
7.209,92 |
001930 |
002038 |
000003 |
PASEP |
10/07/2013 |
001/73.147-1 |
0,10 |
001837 |
001837 |
001663 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.387,20 |
001838 |
001838 |
001664 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.420,00 |
001839 |
001839 |
001665 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
550,00 |
001840 |
001840 |
001666 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.648,29 |
001841 |
001841 |
001667 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
275,00 |
001842 |
001842 |
001668 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
8.001,47 |
001843 |
001843 |
001669 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
678,00 |
001844 |
001844 |
001670 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
8.865,53 |
001845 |
001845 |
001671 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
3.621,50 |
001846 |
001846 |
001672 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
300,00 |
001847 |
001847 |
001673 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
30.308,88 |
002043 |
001848 |
001674 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
7.561,31 |
001849 |
001849 |
001675 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.280,50 |
001850 |
001850 |
001676 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.026,20 |
001851 |
001851 |
001677 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
5.893,96 |
001852 |
001852 |
001678 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.506,52 |
001853 |
001853 |
001679 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
881,40 |
001854 |
001854 |
001680 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
15.866,82 |
001855 |
001855 |
001681 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
3.640,12 |
001856 |
001856 |
001682 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
745,80 |
001857 |
001857 |
001683 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
10/07/2013 |
237/580.332-2 |
3.709,44 |
001708 |
001719 |
001509 |
MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
680,00 |
001707 |
001720 |
001510 |
MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
001706 |
001721 |
001511 |
OLIBERTO FERNANDES NICACIO |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
850,00 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 004 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
001705 |
001722 |
001512 |
CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
560,00 |
001703 |
001723 |
001513 |
GLEITON FAUSTINO FERREIRA |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
715,00 |
001702 |
001724 |
001514 |
MARLENE DUARTE FERREIRA REIS |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
904,00 |
001701 |
001725 |
001515 |
MARLENE DOMINGUES SILVA |
11/07/2013 |
001/12.705-1 |
1.350,00 |
001698 |
001726 |
001517 |
HAMILTON MUDESTO |
11/07/2013 |
001/12.819-8 |
13.500,00 |
001754 |
001810 |
000664 |
CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME |
11/07/2013 |
001/12.819-8 |
4.450,00 |
001897 |
001967 |
001037 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/9.017-4 |
149,90 |
001889 |
001959 |
001039 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.291-2 |
249,90 |
001891 |
001961 |
001038 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.291-2 |
249,90 |
001890 |
001960 |
001040 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.278-5 |
461,40 |
001892 |
001962 |
001033 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.278-5 |
149,90 |
001893 |
001963 |
001041 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.278-5 |
249,90 |
001898 |
001968 |
001032 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.278-5 |
149,90 |
001894 |
001964 |
001034 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
001895 |
001965 |
001035 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.819-8 |
379,90 |
001896 |
001966 |
001036 |
CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
15/07/2013 |
001/12.819-8 |
249,90 |
002000 |
002101 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/07/2013 |
237/580.332-2 |
4,00 |
001999 |
002102 |
000010 |
BANCO BRADESCO SA |
15/07/2013 |
237/580.832-4 |
24,90 |
001696 |
001691 |
001599 |
ELIANA CASTELLI SANTIAGO FABRICA-ME |
17/07/2013 |
001/12.705-1 |
70,30 |
001704 |
001736 |
001628 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/07/2013 |
001/7.716-X |
495,00 |
001712 |
001737 |
001626 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/07/2013 |
001/7.716-X |
84,00 |
001711 |
001738 |
001625 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
19/07/2013 |
001/7.716-X |
9.273,13 |
001918 |
001987 |
001801 |
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA |
19/07/2013 |
001/7.716-X |
5.176,00 |
001777 |
001894 |
001722 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/07/2013 |
001/9.017-4 |
5.892,95 |
001775 |
001892 |
001720 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/07/2013 |
001/10.184-2 |
4.817,27 |
001776 |
001893 |
001721 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/07/2013 |
001/10.184-2 |
2.323,25 |
001780 |
001897 |
001725 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/07/2013 |
001/12.291-2 |
34.455,91 |
001934 |
002042 |
000003 |
PASEP |
19/07/2013 |
001/12.278-5 |
3,98 |
001779 |
001896 |
001724 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/07/2013 |
001/12.588-1 |
6.050,45 |
001778 |
001895 |
001723 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
19/07/2013 |
001/12.819-8 |
13.513,34 |
001920 |
001991 |
001807 |
PRISCILA APARECIDA DA SILVA |
19/07/2013 |
001/12.819-8 |
187,95 |
001880 |
002030 |
000019 |
EMATER |
19/07/2013 |
001/73081-5 |
833,82 |
001933 |
002041 |
000003 |
PASEP |
19/07/2013 |
001/73081-5 |
437,82 |
001993 |
002055 |
001516 |
MARIA ROSA DE LIMA |
22/07/2013 |
001/12.477-X |
1.350,00 |
001887 |
001621 |
001522 |
EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA |
23/07/2013 |
001/9.017-4 |
325,00 |
001767 |
001797 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
23/07/2013 |
001/9.017-4 |
74,06 |
001768 |
001798 |
000027 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
23/07/2013 |
001/9.017-4 |
95,20 |
001769 |
001796 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
23/07/2013 |
001/12.819-8 |
56,92 |
001765 |
001316 |
001243 |
EULANO APARECIDO DIAS REIS |
23/07/2013 |
001/73.019-X |
200,00 |
001923 |
001655 |
001579 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
23/07/2013 |
001/283.143-0 |
21,39 |
001921 |
001994 |
001810 |
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG |
24/07/2013 |
001/7.716-X |
0,34 |
001919 |
001989 |
001804 |
DEVA AUTOMÓVEIS |
24/07/2013 |
001/12.819-8 |
133,15 |
001936 |
002043 |
000003 |
PASEP |
24/07/2013 |
001/73.192-7 |
70,03 |
001860 |
001808 |
000003 |
PASEP |
25/07/2013 |
001/12.291-2 |
1.912,17 |
001998 |
002094 |
001856 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
25/07/2013 |
001/12.291-2 |
177,18 |
001997 |
002095 |
001857 |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG |
25/07/2013 |
001/12.291-2 |
708,72 |
001882 |
001366 |
001274 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
54,00 |
001883 |
001367 |
001275 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
81,19 |
001888 |
001622 |
001523 |
JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
3.580,02 |
001943 |
001819 |
001652 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
678,00 |
001944 |
001819 |
001652 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
5.053,94 |
001946 |
001868 |
001703 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
645,00 |
001948 |
001869 |
001704 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
4.696,74 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 005 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
001947 |
001870 |
001705 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
2.800,00 |
001945 |
001871 |
001706 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
900,00 |
001942 |
002047 |
000017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/07/2013 |
001/9.017-4 |
7,40 |
001910 |
001368 |
001276 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
481,07 |
001886 |
001369 |
001277 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
54,05 |
001884 |
001370 |
001278 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
25,90 |
001885 |
001371 |
001279 |
ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
119,80 |
001924 |
001576 |
000023 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
438,22 |
001925 |
001577 |
000024 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
2.121,63 |
001926 |
001578 |
000022 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
652,97 |
001927 |
001579 |
001013 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
10,39 |
001928 |
001580 |
000020 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
4.663,42 |
001940 |
002049 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/07/2013 |
001/12.291-2 |
7,40 |
001939 |
002053 |
000003 |
PASEP |
30/07/2013 |
001/12.278-5 |
1,77 |
001949 |
001872 |
001707 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.588-1 |
13.356,83 |
001958 |
001858 |
001708 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
001959 |
001859 |
001709 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
1.150,00 |
001960 |
001860 |
001710 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
2.800,00 |
001961 |
001861 |
001711 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
370,00 |
001962 |
001862 |
001712 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
4.706,62 |
001963 |
001863 |
001713 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
975,00 |
001950 |
001864 |
001714 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
853,76 |
001951 |
001864 |
001714 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
918,08 |
001953 |
001864 |
001714 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
795,24 |
001954 |
001864 |
001714 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
12.913,07 |
001994 |
001864 |
001714 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
1.215,40 |
001955 |
001865 |
001715 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
678,00 |
001956 |
001866 |
001716 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
1.105,00 |
001957 |
001867 |
001717 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
4.382,93 |
001912 |
001976 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
001911 |
001977 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
001913 |
001978 |
000204 |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES |
30/07/2013 |
001/12.819-8 |
269,24 |
001973 |
001876 |
001687 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
935,64 |
001971 |
001878 |
001689 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
1.450,00 |
001970 |
001879 |
001690 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
10.000,00 |
001983 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
488,16 |
001984 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
748,52 |
001985 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
686,14 |
001987 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
623,76 |
001988 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
841,96 |
001989 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
717,20 |
001881 |
002031 |
000019 |
EMATER |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
190,24 |
001937 |
002045 |
000003 |
PASEP |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
1.451,83 |
001941 |
002048 |
000011 |
BANCO DO BRASIL S/A |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
7,40 |
001995 |
002092 |
001861 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
2.470,22 |
001996 |
002093 |
001862 |
INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
30/07/2013 |
001/73081-5 |
9.485,15 |
001935 |
002044 |
000003 |
PASEP |
30/07/2013 |
001/73.147-1 |
0,05 |
001986 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
001/73.019-X |
490,66 |
001938 |
002046 |
000003 |
PASEP |
30/07/2013 |
001/283.143-0 |
6,29 |
001977 |
001873 |
001684 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
950,00 |
001976 |
001874 |
001685 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
001975 |
001875 |
001686 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
390,00 |
001974 |
001876 |
001687 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.432,65 |

|
ESTADO DE MINAS GERAIS |
PÁG: 006 |
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO |
|
|
|
RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2013 |
NÚMERO |
LIQUIDAÇÃO |
EMPENHO |
FORNECEDOR |
DATA |
BANCO/CONTA |
VALOR |
001972 |
001877 |
001688 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
3.500,00 |
001969 |
001880 |
001691 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
280,00 |
001966 |
001881 |
001692 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
001967 |
001882 |
001693 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
160,00 |
001968 |
001883 |
001694 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.695,00 |
001964 |
001884 |
001695 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
001990 |
001885 |
001696 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
13.198,34 |
001982 |
001886 |
001697 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
701,36 |
001981 |
001888 |
001699 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.017,00 |
001980 |
001889 |
001700 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
001979 |
001890 |
001701 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
1.080,00 |
001978 |
001891 |
001702 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
001916 |
001934 |
001757 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
360,00 |
001914 |
001935 |
001758 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
564,00 |
001915 |
001936 |
001765 |
CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
300,00 |
001965 |
002054 |
001698 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
30/07/2013 |
237/580.332-2 |
2.800,00 |
001991 |
001660 |
001574 |
COMERCIAL URUPES |
31/07/2013 |
001/10.353-5 |
399,77 |
001907 |
001957 |
000278 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/07/2013 |
001/12.291-2 |
1.116,11 |
001902 |
001604 |
001467 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
31/07/2013 |
001/12.819-8 |
84,00 |
001901 |
001605 |
001466 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
31/07/2013 |
001/12.819-8 |
133,99 |
001903 |
001606 |
001465 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
31/07/2013 |
001/12.819-8 |
3.559,30 |
001900 |
001607 |
001464 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
31/07/2013 |
001/12.819-8 |
5.385,83 |
001899 |
001608 |
001463 |
POSTO MANGUEIRA LTDA |
31/07/2013 |
001/12.819-8 |
54,00 |
001908 |
001980 |
000025 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/07/2013 |
001/12.819-8 |
142,98 |
001909 |
001764 |
001640 |
ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE |
31/07/2013 |
001/73.019-X |
1.140,00 |
001904 |
001955 |
000280 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/07/2013 |
001/283.143-0 |
106,14 |
001906 |
001956 |
000026 |
TELEMAR - NORTE LESTE S/A |
31/07/2013 |
001/283.143-0 |
128,98 |
001905 |
001979 |
000029 |
EMBRATEL |
31/07/2013 |
001/283.143-0 |
54,11 |
001922 |
001993 |
001809 |
CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS |
31/07/2013 |
001/283.143-0 |
19,73 |
001864 |
001648 |
001553 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
31/07/2013 |
237/580.332-2 |
400,00 |
001863 |
001658 |
001572 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
31/07/2013 |
237/580.332-2 |
400,00 |
001865 |
001676 |
001557 |
RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS |
31/07/2013 |
237/580.332-2 |
400,00 |